Личный кабинет налог.ру для предпринимателей
Личный кабинет ИП на портале налог.ру – удобный сервис, который поможет предпринимателям сократить количество посещений налоговой службы. Здесь можно получить доступ к документам в электронном виде, включая декларации, отслеживать налоговую задолженность, отправлять запросы специалистам и многое другое.
Регистрация в личном кабинете
Перед входом в личный кабинет ИП пользователь должен пройти регистрацию. Это можно сделать несколькими способами: через учетные данные для входа в ЛК как физическое лицо, с использованием электронной подписи или через личный визит в отделение ФНС. Также доступна регистрация с использованием учетной записи на Госуслугах.
Регистрация с помощью ЭЦП
Для подключения личного кабинета ИП на портале nalog.ru с помощью ЭЦП, необходимо следовать определенным шагам:
- Войдите в личный кабинет на портале.
- Выберите способ регистрации с помощью ЭЦП.
- Следуйте инструкциям по добавлению необходимых данных.
Регистрация в инспекции ФНС
После успешного подключения профиля предпринимателя, он может одновременно использовать два аккаунта – обычный и для бизнеса, переключаясь между ними без необходимости покидать сайт ФНС.
Вход в личный кабинет налоговой для ИП
Для входа в личный кабинет налоговой службы предприниматели могут использовать различные способы, включая учетную запись на Госуслугах, ИНН или цифровую подпись.
Вход через Госуслуги
Вход в личный кабинет для ИП на портале налог.ру с помощью Госуслуг требует предоставления некоторых дополнительных данных вручную, если они отсутствуют в учетной записи Госуслуг.
Вход по ИНН
ИНН можно узнать онлайн на сайте ФНС, а пароль для входа следует получить заранее при личном визите в отделение налоговой службы или использовать существующий пароль от кабинета физлица.
Вход с помощью ЭЦП
Для входа с использованием ЭЦП следует пользоваться специальным оборудованием и следовать инструкциям на портале.
Личный кабинет налог.ру – незаменимый инструмент для предпринимателей, который поможет им эффективно вести свои дела и управлять налоговыми обязательствами.
Если проверка завершилась неудачно, кнопка для перехода будет неактивной – подсвечиваться красным цветом.
Если пароль от входа утерян, его можно восстановить по кнопке, расположенной на блоке входа внизу. Нажмите Забыли пароль, чтобы увидеть инструкцию по восстановлению с основными требованиями. Сделать это онлайн невозможно – индивидуальным предпринимателям разрешено использовать для авторизации КСКПЭП или повторно обратиться в отделение ФНС для выдачи нового пароля.
Основные разделы и функционал личного кабинета ФНС для ИП
Для ИП официальный сайт налог.ру предлагает удобный онлайн-сервис, выполненный в форме личного профиля. В нем есть несколько разделов:
Профиль для предпринимательской деятельности: здесь можно организовать передачу заявлений, формировать, скачивать и распечатывать выписки из ЕГРИП, отслеживать задолженность или переплату, создавать историю операций по оплате налогов.
Изменение системы налогообложения: можно сделать удалённо через программу, а также доступна подробная информация о ней.
Статус отправленной отчётности: отражаются в профиле, а также приходят уведомления о камеральных проверках и возможность создания справки о доходах.
Калькулятор налогов: позволяет рассчитать сумму для уплаты налогов и помогает определить выгоду при изменении системы налогообложения.
Мобильное приложение Личный кабинет индивидуального предпринимателя
Для iPhone и iPad
Для Android
Приложениями можно пользоваться бесплатно вне зависимости от операционной системы вашего смартфона. Здесь доступны упрощённая регистрация предпринимателя, быстрый доступ к основным данным по налоговой задолженности, расчётам с бюджетом, получению уведомлений от ФНС и другие функции.
Для начала работы с ЭЦП, требуется установить её сертификат на персональный компьютер через специальный криптопровайдер. Рекомендуемым разработчиком таких программ является отечественная компания КриптоПро, которая взаимодействует с сертификатом и ключами электронной подписи, выдаваемыми ФНС. КриптоПро для ЭЦП ФНС участвует в создании электронной подписи вместе с КЭП налоговой и шифрует информацию.
Электронная подпись: где купить и как настроить
ЭЦП — это устаревшее понятие, которое в настоящее время заменено на ЭП, что расшифровывается как электронная подпись.
Получение ЭЦП в ФНС
Удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы выдает сертификаты электронной подписи только индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и нотариусам. Услуга предоставляется бесплатно, оплачивается только цифровой носитель.
Настройка компьютера для работы с ЭЦП от ФНС
После получения сертификата необходимо установить программу КриптоПро CSP. Как это сделать подробно описано в инструкции.
Установка криптопровайдера и покупка лицензии
Для работы с ЭП нужно установить криптопровайдер и купить лицензию КриптоПро. Оставьте заявку в нашем магазине для консультации.
Плагин для работы в интернете
КриптоПро ЭЦП Browser plug-in поможет работать с подписью онлайн. Установите его для безопасной работы на электронных площадках.
Установка личного сертификата
Для установки сертификата потребуется программное обеспечение и корневые сертификаты ФНС.
Настройка браузера для защищённого соединения
Дополнительно просим настроить браузер для безопасного проведения операций с ЭП.
Будьте внимательны при работе с ЭП и следуйте инструкциям для безопасности.
Настройка браузера для работы с ЭЦП и ФНС
Настройка браузера нужна для организации защищённого TLS канала с использованием ГОСТ алгоритмов. Рассмотрим, как провести настройку в несколько шагов на примере Яндекс.Браузера. Пользователю достаточно выполнить три шага:
Установка программы CAPICOM
Если владелец планирует пользоваться ЭЦП на торговых площадках (ТП), то для работы понадобится программа CAPICOM. Дистрибутив предоставляется бесплатно на официальном сайте Microsoft. Программа легко настраивается – достаточно скачать файл, запустить его и следовать подсказкам мастера установки. Обратите внимание, что программа необходима не для всех ТП, но некоторые, например, Росэлторг, всё ещё используют Internet Explorer.
Добавление сервисов ФНС в список надёжных сайтов
В связи с настройками высокого уровня безопасности ПК некоторые функции сайтов ФНС могут не работать. Чтобы добавить сервисы налоговой службы в список надёжных, выполните следующие действия:
Проверка работоспособности ЭП в браузере
После проведения вышеперечисленных действий необходимо проверить работоспособность электронной подписи по следующей схеме:
Если возникнет ошибка, сервис уведомит пользователя о неудачном подключении и предложит подсказки для решения проблемы.
Обращение за помощью
Если у вас возникли сложности или недостаточно знаний для работы с ПК, лучше обратиться к специалистам. Консультацию по вопросам программного обеспечения и обслуживания оборудования можно получить в службе поддержки.
Для экономии времени и уверенности в работе предлагаем воспользоваться услугой Старт работы с сертификатом ФНС от удостоверяющего центра Калуга Астрал. Специалисты компании помогут настроить все необходимые компоненты для работы с ФНС.
Использование подписи от ФНС
Ключи и сертификат ключа проверки электронной подписи, выданные ФНС, являются квалифицированными. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись. С её помощью можно заверить цифровые документы или идентифицировать личность при авторизации на интернет-порталах.
Личный кабинет ФНС для ИП позволяет не только получать информацию о задолженностях, но и направлять обращения в налоговую, изменять данные в ЕГРИП и многое другое с помощью КЭП.
Квалифицированную подпись от ФНС можно использовать в различных ситуациях и для различных целей.
Помимо бизнеса, использовать ЭЦП ФНС можно и в личных целях: для дистанционного поступления в вуз, оформления кредита, отправки заявления на загранпаспорт, получения патента и многого другого.
Электронная подпись от ФНС поддерживает все электронные площадки и сервисы.
Для ускоренного выпуска рекомендуем воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ. Специалисты удостоверяющего центра «Калуга Астрал» помогут сэкономить время на получение электронной подписи и настройку рабочего места, а пройти идентификацию и получить подпись вы сможете через филиалы нашего партнёра — УЦ «Основание».
Подведём итоги. Получить ЭЦП для ИП можно только в УЦ ФНС и её доверенных лиц. Для работы с подписью нужно установить криптопровайдер и специальный плагин для браузера. После настройки компонентов понадобится внести сервисы налоговой в список доверенных сайтов и подключиться к личному кабинету. После полноценной настройки рабочего места электронную подпись от ФНС можно использовать на всех площадках и сервисах.
Как попасть в личный кабинет налогоплательщика-ИП
То есть если у вас уже есть данные для входа как физического лица, то через кабинет физического лица можно перейти в кабинет ИП. Это можно сделать с помощью левой панели в кабинете. И там же вы можете увидеть еще один вход: как самозанятого.
Второй способ — это с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Получают КЭП в налоговой.
Сам USB-носитель (токен) я, например, прямо купила в самой ФНС в автомате. Они там продавались.
И при наличии КЭП можно зарегистрировать кабинет ИП. При этом носитель подписи нужно подключить к компьютеру и следовать инструкции на сайте.
Узнайте обо всех налоговых изменениях, с учетом которых ИП и компаниям нужно строить работу в текущем году, 14 марта 2024 года на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб. Вас ждут выступления экспертов, живое общение с коллегами, розыгрыши, призы и фотосессии.
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.
Успевайте, пока действует скидка 30% на покупку билетов.
Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!
Заходим в кабинет физлица. Слева есть меню где можно переключиться с ЛК физлица на ЛК ИП или самозанятого. Мы этой функцией воспользуемся сейчас и переходим в личный кабинет ИП.
В кабинете указана сверху система налогообложения. У меня — УСН.
Также рядом есть значок писем и у меня в этом разделе есть непрочитанные сообщения. А также рядом значок для обращения за консультацией. Можно задать вопрос и он будет направлен в вашу налоговую инспекцию.
А что внутри?
Сверху есть раздел Актуальные уведомления ФНС. Тут можно познакомиться с актуальной информацией. Например, там сейчас есть информация про то как ИП уменьшить налог по УСН и ПСН на страховые взносы.
Ниже расположена сумма, которая сейчас есть на моем Едином налоговом счете. Что это за сумма?
Это сумма сальдо ЕНС, то есть средства, которые находятся на счете и никуда не распределены пока.
Во вкладке Платежи. Операции есть подробности движения по ЕНС. Так сейчас тут указано что начислено по расчету по страховым взносам за 2023 год 10 января 45 842,00 руб. Это фиксированные страховые взносы за 2023 год. При этом видно что последний платеж мною сделан в декабре в сумме 11 460, 50 руб. Я платила в прошлом году поквартально.
Напомню что в 2024 году сумма фиксированных взносов ИП за себя составляет за год 49 500 руб.
Эту сумму нужно платить в составе ЕНП на единый КБК единовременно или по частям. Главное – к крайнему сроку уплаты перечислить в бюджет всю установленную сумму взносов. Я буду опять платить поквартально и это будет 49500 / 4 = 12 375 руб. в квартал.
В рубрике Заявления есть следующие виды заявлений, которые можно оформить через личный кабинет ИП:
Как пополнить ЕНС
Вернемся назад на главную страницу и обратим внимание что под суммой баланса есть кнопка Пополнить.
Пополнение ЕНС возможно тут же в личном кабинете через карту или через формирование квитанции на оплату.
Квитанцию можно сформировать на указанную сумму пополнения и оплатить ее в банке.
Отчетность
Вернемся к сумме на счете. Почему у меня на счете сейчас такая сумма положительного баланса? Да потому что я еще не сдала декларацию по УСН и это лежит сумма авансовых платежей в счет уплаты налога.
Напомню что срок сдачи декларации по УСН:
То есть в течении года мы сдаем уведомления на авансы по единому налогу на УСН и перечисляем авансовые платежи, а по окончании года подаем декларацию. Вот тогда налоговая будет знать сколько по итогам года у меня надо списать с ЕНС. 28 апреля у меня спишут сумму налога.
Сейчас многие уже сдали декларацию по УСН. Но я не из таких и как студенты сдаю все в последний день. И я даже рада, что не успела еще сдать декларацию, так как налоговая меня порадовала новой функцией личного кабинета.
С 1 апреля 2024 года индивидуальные предприниматели смогут направлять налоговую отчетность через личный кабинет налогоплательщика ИП. Об этом уже есть уведомление в личном кабинете.
Сейчас эта функция работает в тестовом режиме. С 1 апреля я собираюсь этой функцией воспользоваться.
Также тут появился перечень документов, доступных для отправки в личном кабинете ИП.
Через личный кабинет предприниматели смогут отправить декларации по УСН и по НДПИ, а также сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, которые подлежат уплате в виде разового и регулярных взносов.
Перечень деклараций в сервисе будет расширяться поэтапно: к 1 апреля индивидуальным предпринимателям будут доступны 20 форм налоговой отчетности.
Сформировать отчетность можно в бесплатной программе «Налогоплательщик ЮЛ» (или любой другой программой), а заверить декларацию квалифицированной электронной подписью. Полученный файл в формате .xml нужно отправить в налоговую через ЛК ИП.
Там же можно отслеживать статус камеральной проверки и получить документы, подтверждающие отправку деклараций и результат их обработки.
При этом перейти на программу «Налогоплательщик ЮЛ» также можно из своего личного кабинета ИП по ссылке Нужна помощь.
Какие еще есть функции в ЛК
Что еще сейчас есть в личном кабинете. Вернемся на главную страницу и зайдем в рубрику Жизненные ситуации.
В этой рубрике можно:
В рубрике Услуги. Сервисы можно увидеть как вас видит налоговая, отправить заявление на КЭП, воспользоваться налоговым калькулятором, а также посмотреть посмотреть информацию о ходе проведения камеральных проверок и другое.
В Ближайших событиях есть календарь предстоящих событий чтобы не пропустить ничего. Например, не пропустить сдачу расчета по форме 6-НДФЛ за прошлый год (если у ИП есть сотрудники), а также 28 числа уплатить НДФЛ и взносы за работников в бюджет.
Если все таки у вас еще есть вопросы, то можно воспользоваться обучающим туром. И вам покажут основные функции кабинета.
Таким образом, мы посмотрели всё в личном кабинете налогоплательщика Индивидуального предпринимателя.
Не забываем подписываться на наш канал. Всем удачи и до следующих встреч.
Как подключить и работать с ним?
Не ходить в налоговую, отправлять и получать письма, подавать уведомления и заявления на патент, узнать свою систему налогообложения, посмотреть свой налоговый календарь, добавить ОКВЭД – сейчас это все можно сделать удаленно, не выходя из дома. И все больше предпринимателей регистрируют личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя. Особенно актуально это стало с введением ЕНС, так как сейчас важно оперативно отслеживать остаток на едином налогом счете. В этой статье мы поговорим о личном кабинете ИП, проведем краткий обзор того, что будет интересно всем начинающим индивидуальным предпринимателям.
Сначала вводим адрес сайта https://lkip2.nalog.ru/ или ищем в поисковике.
Нам предлагают несколько вариантов входа:
Второй и, на наш взгляд, самый удобный и оптимальный вариант – это вход через учетную запись Госуслуг. Такое возможно только, если учетная запись подтверждена.
Также можно зайти через ключ электронной подписи.
Электронную подпись можно получить в ИФНС (без привязки к прописке). С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и рутокен, на который запишут ЭЦП. Услуга бесплатна. Либо элнектронную подпись можно получить в удостоверяющих центрах, но они возьмут оплату не только за рутокен, но и за выпуск подписи.
При выборе через ключ нас переносят на страницу с пошаговой инструкций доступа к сервису и предлагают выполнить проверку условий подключения. Рутокен с ЭЦП должен быть воткнут в компьютер.
Далее по пунктам подробно расписывают какие условия должны быть выполнены.
Дают рекомендации и ссылки на скачивание программных компонентов для работы в личном кабинете:
Если какой-то из пунктов не прошел проверку, то его надо исправить. Вход через ЭП поддерживается не всеми интернет браузерами, например, Microsoft Edge не проходит проверку.
После того как мы первый раз зашли в личный кабинет ИП, нас ждет сообщение, что личный кабинет формируется и придется немного подождать. Обычно это происходит от двух часов до суток.
Ждем и пробуем зайти снова. Сервис предлагает пройти обучающий тур.
В правом верхнем углу указаны данные ИП и система налогообложения. При нажатии можно посмотреть с какой даты применяется данная система налогообложения.
Если ИП находится на УСН и приобрел патент, то будет указаны и система налогообложения, и спец.режим.
В разделе «жизненные ситуации» (показать все) представлен основной перечень: подать заявление на получение патента, уведомление на уменьшение патента, распорядиться переплатой, сформировать уведомление об исчисленных суммах, подать заявление на смену налогообложения, посмотреть сведения о кассе, изменить персональные данные и т.д.
Нужно поставить галочку об измене ОКВЭД и добавить необходимые.
Все уведомления, заявления подписываем нашей ЭЦП. Без нее отправить не удастся.
С 1 октября 2023 года индивидуальные предприниматели могут направлять уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, а также заявление о зачёте налога с использованием неквалифицированной электронной подписи физического лица, которую можно будет сформировать в «Личном кабинете» на сайте ФНС России.
Если нужно направить обращение в налоговую, то в правом верхнем углу выбираем пункт «Обратиться в НО»
С введением ЕНС личные налоги ИП также отражаются в ЛК. В нашем примере в личном кабинете отражается сумма предстоящих платежей 2822,70 рублей.
Если нажать «Детали», то мы увидим налоги физического лица, в данном случае имущественный и земельный налоги. Срок их уплаты – 01.12.2023. г.
Очень важно оплачивать налоги физического лица вовремя, иначе на ЕНС возникнет отрицательное сальдо и, даже если вы будете оплачивать налоги по ИП вовремя, например, патент, то в первую очередь погасятся долги по налогам физического лица, а патент останется не оплаченным. Возникнет недоимка и начисление пени.
С 2023 года бухгалтер ИП должен следить за своевременной уплатой личных налогов предпринимателя.
Оплатить их можно с помощью карты или сформировать квитанцию на оплату.
Из ЛК ИП мы можем перейти в личный кабинет физического лица, в правом верхнем углу «Перейти в ЛК ФЛ».
Личный кабинет ИП есть и в мобильной версии, но на смартфоне он носит лишь справочно-информационный характер. Там можно ознакомиться с остатком на счете, посмотреть данные, но отправить или что-то сделать нельзя.
Автор статьи: Полина Мукменева
Для подключения к сервису «Личный кабинет юридического лица» необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее КСКПЭП) в удостоверяющем центре, аккредитованном в сети доверенных удостоверяющих центров Минкомсвязи России, участником которой является и ФНС России, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
Диагностика подключения с помощью программного криптопровайдераДиагностика подключения с помощью Рутокен ЭЦП 2.0 или Рутокен ЭЦП 3.0
КСКПЭП должен быть выдан на руководителя организации либо лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации по сведениям ЕГРЮЛ, либо лицо, имеющее действующую доверенность с полными полномочиями. Обязательным условием является наличие в КСКПЭП ИНН и ОГРН юридического лица.
Для управляющей компании КСКПЭП должен содержать ФИО руководителя управляющей компании и реквизиты той организации, управление которой осуществляется (ИНН, ОГРН). Могут быть использованы КСКПЭП, выданные для представления налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
Для входа в «Личный кабинет юридического лица»:
Примечание Первый вход в «Личный кабинет юридического лица» осуществляется с ключом электронной подписи, выданным руководителю ЮЛ либо лицу, имеющему право действовать без доверенности в отношении ЮЛ по сведениям ЕГРЮЛ, либо лицу, имеющему действующую доверенность с полными полномочиями, и требует прохождения процедуры регистрации в сервисе. * Проверку условий подключения к «Личному кабинету юридического лица» достаточно проводить один раз для каждого нового рабочего места пользователя или при изменении настроек компьютера, с которого будет осуществляться доступ
Регистрация "Личного кабинета юридического лица"
Для предоставления доступа филиалам и другим обособленным подразделениям лицо, имеющее действующую доверенность с полными полномочиями, должно завести сведения обособленных подразделений организации в разделе «Администрирование» сервиса «Личный кабинет юридического лица».
Руководство пользователя по работе с «Личным кабинетом юридического лица». Рекомендации для налогоплательщика по работе с «Личным кабинетом юридического лица».
Регистрация личного кабинета для индивидуального предпринимателя
Есть несколько способов, как зарегистрировать личный кабинет для индивидуального предпринимателя:
Способ №2 – КСКПЭП
Через КСКПЭП. Сертификат – это электронный или бумажный документ, который подтверждает право собственности на ключ конкретного человека. Получить его можно в Удостоверяющих аккредитованных центрах. Выдача КСКПЭП происходит так же, как и получение электронной подписи. Чтобы зарегистрировать кабинет ИП, носитель подписи нужно подключить к компьютеру и следовать инструкции на сайте.
Способ №3 – Госуслуги
Если во время проверки возникнет ошибка, обратитесь в налоговую инспекцию по месту регистрации ИП. Возьмите с собой паспорт, СНИЛС, ИНН и ОГРНИП Налоговая инспекция проверит ваши данные. Уведомление о результате проверки придёт на электронную почту
Примечание Информация взята с сайта ФНС
Продолжение регистрации облачной кассы
У сертификата электронной подписи есть срок действия. Для сертификата КЭП ФНС — 15 месяцев. Если срок действия сертификата заканчивается, перевыпустите его бесплатно в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.